3.20.1 业务方案描述
对于同一企业集团内部的不同法人之间，存在需要调让物料，买方和卖方采用买卖方式进行业务运作和财务核算。对于买方，按照内部商定的协议价格创建采购订单，按照采购订单收货，按照采购收货进行对应的应付发票匹配。对于卖方，通过买方的采购订单自动创建销售订单，按照销售订单出库，按照出库自动生成应收发票。涉及逻辑：即：自动将买方采购订单自动创建为卖方销售订单。3.20.2 业务方案逻辑控制
1. 选择买方组织的采购订单。
2. 生成卖方组织的销售订单。
3. 在买方组织采购订单头上回写销售订单【已生成】标识、销售订单号：
1）订单类型：标准采购订单；
2）批准状态：批准；
3）订单内容：所有没有生成销售订单的采购订单；
4）订单数量：订单数量-取消数量；
4. 写入卖方组织销售订单接口表中。
5. 自动调用销售订单引入程序，按照订单类型分组生成销售订单：
1）订单编号：按照销售订单编号规则，按照订单类型取循序号。
2）订单来源：固定为“内部调让”。
3）订单类型：
A- 存在材料和成品两类，对应的分录存在差异。需要明确对应的类型；
B- 如果物料在卖方是成品，订单类型是“成品销售订单类型”，否则物料是非成品，订单类型是’“材料销售订单类型”，该值需要建立预置文件，按照OU设置预置文件值，每个组织订单类型不一样。
C- 用户必须在对应独立主体的业务单元中设置该值。
4）币种：本位币，如果买方采购订单上的币种是外币，需要转换币种至本位币。
5）销售单价：买方采购订单上的采购单价。
6）发运日期：买方采购订单上的需求日期，如果需求日期为空，则取采购订单发运行上承诺日期。
7）生成的卖方销售订单行上面的Overide ATP标记导入时设置成Y。
3.20.3 业务方案执行控制
处理逻辑：
1）可以设定“定时运行”或“手工提交”两种模式运行。
2）执行后，根据未生成销售订单的采购订单进行判定，生成对应新的销售订单。
3）相关验证逻辑错误可在请求的日志中体现。
