会议地点：某某会议室
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会议主持：
会议记录：
会议主题：
对20xx年3月份预算执行情况分析
通过沟通所披露的问题
会议内容:
一、对3月份预算执行情况分析
本月的预算执行情况总体是好的，根据去年集团审批通过的预算，本月预计利润为-21067.65;实际完成利润17038.98，经营利润完成率为200%，对于实际情况与月度预算存在的差距，各部门具体情况如下：
总经办:总经办主要是负责各种资源合同收入、集团营运中心下发的2，500.00/月服务收入、业务招待费、联络费四个预算指标：
本月回款执行情况如下：
1、某某公司因付款手续流程较复杂,未及时回款;
2、中国某某公司、某某科技的款项已于4月份收回;
3、中国某某公司续签资源合同，涨租20xx.00/年(创收)，款项已于4月份收回;
4、原财务中心办公区3月份之前一直空置未出租，但已于4月中旬出租;
5、对于某某物协的20xx年度欠费的追缴工作,己上报集团相关部门,正在协助处理当中;除上述款项外的其他收入均已按预算执行到位。
另因本月a、b栋无退租户无房源，以致2，500.00元服务收入指标未完成。业务招待费联络费两项费用指标:我们一直是本着合理控制的原则，费用一定要发生在实处，正常情况下，这两项指标都不会超预算。
工程部:
本月经营用电费、修缮费均控制在预算内：
其中经营用电费节余大，预算数的40000.00元，实际计算公摊数据为：27770.00元，节余12230.00元;主要收a栋业主/租户电价上调(办公性质住户用电电价由0.58元/度提高至0.93)，配电间变压器停止使用一台，节约损耗;预算内地下车库地平漆整改工程款暂未付完，6250.00元/月的专项工程支出分摊本月未分摊。本月修缮费(此类费用一般为日常设施设备维修费用)较预算节约费用1056.00元。
安保部：
本月停车费收入58609.00，超预算4909.00元：其中停车月卡收入超预算13860元;临时停车收入低于预算8800元;电动车充电收入低于预算151元。
本月保安设备耗材费用超预算2830.00元，其中：采购巡更棒、铁链、led灯款实际发生2550.00元，冲减1月份计提1070.00元后，超预算1480.00元;本月采购交通柱款1350.00元，属预算外费用。
本部门的费用指标，因编制预算时是按照往年发生的历史数据预估，可今年因一些管理上的需求及部门耗材单价上调，有些设备耗材费用未在预算内或超预算。
行政部:
本月用人费用较预算数节约11916.28，本月数据都是财务按预算计提，于下月实际发生时冲销本月预提，可比性不强。现用人实际情况为工程缺编1人，安管缺编2人，社保同时节约。另外，本月为每年社保年检月份，年检期间生育险、医疗险基数待定，扣缴不成功：2195.64元，于年检后(4月份)补缴。培训费、招聘费本月未发生。
客服部：
本月物业管理费回款64331.44元;某某物业移交欠费，大业主及业委会成员欠费均己通过工作报告形式向集团申请作为坏帐处理，但是我们还是会协同公司其他部门一起，采取有效措施，尽最大可能追回公司资产。
二、通过沟通所披露的问题
1、全公司上下仍要齐心协力,相互配合,充分利用公司资源,挖掘收入,争取按月完成指标;
2、客服员加强与业主、租户沟通，争取让大部分业主、租户能按季预交物业管理费用，按时交纳水费;尽量减少应收帐款额度;
3、这段时间客户办月卡的增多，临时停车的减少;另外3月中旬，地下车库地坪漆整改，车位减少导致车辆无法停放，是临时停车收入减少的另一个原因。关于道闸系统停车卡回收情况，现财务中心张总正现场指导跟踪。
4、对于各个部门的预算外费用均需严格执行费用审批流程。
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尊敬的各位朋友、亲爱的各位同仁：
下午好!
时光飞逝，转瞬又是一年!20xx年对于寻常人家来说可能是平凡的一年，但对于“坤源衡泰律师事务所”，对于我们整个管理团队和我本人来说，注定是不寻常的年份;因为这是我们整合后的第二年，是我们建章立制的一年，是我们踏实迈进的一年，也是我们首届管委会、监事会委员的届满之年!回想这一年的360多个日日夜夜和这两年的经历，感触很多，概括起来四句话：困惑与发展共存，机遇与机会并举，烦恼与快乐同步，付出与收获相当!
两年来，在重庆市司法局党组和重庆市律师协会的领导下，在老主任刁太国为首一班前辈的支持下，有西政众多专家教授和全所同仁作后盾，我们又向前迈出了坚实的一步。
以前我没有管理大型团队的经历与经验，就像一个节俭惯了的家庭主妇，突然间拥有了许多山珍海味的原材料，要为大家做出一桌美味佳肴，乃至于两年来颤颤惊惊，小心翼翼，殚精竭虑，如履薄冰;乃至于常常焦虑失眠，事情越做越多，总也干不完。两年来，我们管理团队对外取长补短，虚心求教;对内充分发扬民主，认真听取意见，走上了“非公司制、非提成制”，“无核心个人有核心团队”，奖惩分明，处理问题公平、公正、公开，事务所的利益每人均沾，讨论事情民主决策的一种“怪”模式，外间评论是“第三种模式”,也有同仁笑称是“民主共和制”;管他啥模式，只要大家开心舒适就行。本人不求闻达于江湖，但愿无愧于信任!
这两年，我们搭上了一个时代的快车：长江上游经济中心的建立、“一带一路”和“依法治国”国策的实施，司法改革和国家经济的转型以及“互联网 ”和全国律师行业的整合;我们从两年前的17名合伙人，70余名律师发展到今天近40名合伙人，近200人的队伍。我们深知：光靠经验是管理不好这么一大群博士、硕士、海归等高智商人群的，所以在20xx年我们完成了三十余个规章制度的订立，完成了标准化的各项文本，完成了专业化的划分，靠经验管理已成为了过去时，我们下一个阶段要靠“制度”管理;
各位弟兄姐妹们，原“坤源所”是一个老所，原“衡泰所”也算一个老所，但“坤源衡泰”所是一个新所，其他许多大所都已经有十五年，二十年、三十年的历史了，别人的管理和发展已经成熟并步入了良性发展的轨道，我们才成立两年，我们要想成为一个大所，就必须加倍努力;别人坐的时候我们要站着，别人站的时候我们要走着，当别人走的时候，我们就必须跑步前进。只有这样，才会有我们的一席之地!我很庆幸与各位为伍，特别荣幸被推举为管理合伙人;律所的精髓在人，有位律界前辈说得好：“只有把职业当作事业，只有大家的教育背景、性格爱好、价值追求和合作精神基本趋于一致，这个律所才会有可持续性发展的后劲”。 “有一代事业型的合伙人，这个律所就会有30年的发展;有两代事业型的合伙人，这个所就会有60年的兴旺;有三代这样的合伙人，这个所就有希望开成百年老店”。我希望这个所能有几十年的兴旺与发展，更期盼能成为百年老店，我坚信我们这个大家庭会一茬一茬地涌现出许多事业型的合伙人，但我们依然任重而道远，因为我们离百年老店还差98年!
20xx年，我们新增了1500平米办公室并已装修完毕;新加盟和擢升了十余位合伙人，就在今天，又有四位优秀合伙人加盟本所;引进了一些专业人才和特殊人才;实行了oa系统对案件及利益冲突的管理;通过并颁发了三十余个管理制度和上百种规范化、专业化文本格式;组建了信息部并完成了本所的网站改版，推出了本所的官方微博和微信公众号;加大了内部学习和培训的力度;与韩国东亚大学法学院、西南政法大学民商法学院、行政法学院以及西南政法大学教职工工会均开展了从专业到文体的多方面合作;推荐了一批本所的优秀律师到仲裁委、律师协会、法学会，担任仲裁员、专业委员、理事;与外省和外国的律师及中介服务机构开展了广泛的合作;内部成立了男子足球队，男子篮球队等文体兴趣团队;行政工作人员进一步改善服务意识和态度;新增50余名律师;完成了成都分所和南岸分所的筹建工作，预计在20xx年一季度挂牌。除个别事项不尽如人意或者时机不成熟外，基本完成了年初既定的工作目标，全所20xx年总创收同比20xx年增长了87%，本所综合实力继续保持在重庆律所的第一梯队。
这一年，本所被重庆市仲裁委和市律协评选为“推广仲裁制度先进集体”，本所党支部被市司法局党委、市律协党委表彰为先进基层党组织，本所在第二届全市律师运动会中荣获团体第三名，本所合伙人盘莉红获评“20xx年重庆十大经济人物”，律师丁磊博士获评“20xx年度最佳青年律师”。所内涌现出了一批在事务所的管理、品牌推广、团队建设、业务创收、专业学习，增光添彩等各个方面的先进人物，从他们身上我们看到了事务所的未来，我们要进行褒奖，不管你是哪个团队的人，只要你给我们一个颁奖理由我们就奖，你给我十个颁奖理由我们就奖十次，绝不搞平衡。并且，在以后事务所向外推选优秀和先进时均会从这些获奖者中推荐，只有这样，才能树正气，弘扬正能量。我也希望各位拥有各种才能和智慧的同仁，把你的才智和智慧拿出来与我们共享，我们会尽最大可能为你提供施展才艺与抱负的舞台。
我们这两年虽然不断有进步，也初步具备了一个地方大所的架构，但我们也还有很多不足和困难。具体如下：
1.内部管理仍需细化和深入;
2.风险防范和抗风险能力很弱;
3.质量建设仍有许多问题;
4.专业化分工和团队建设起色不大;
5.已经完成的内部管理各制度的执行仍然存在较大问题，执行力急待提升;
6.《章程》和一些管理制度在执行过程中遇到一些问题未考虑周全急待修订;
7.服务理念和内容需与时俱进。
因此，经合伙人会议讨论并经第二届管理合伙人研究决定，在初期的头两年，我们靠经验管理后，已基本完成了各项制度的建设;第二届管理者要继续从各个方面建章立制外要完成“制度”对人的管理;在“制度”管人的同时，完成事务所内部的文化建设，以便到第三阶段完成“文化”对人的管理。为此，在20xx年我们需完成的工作目标是：
1.完成事务所专业化分工和团队的建设工作;
2.狠抓质量建设和风险防控措施;
3.建立青年律师委员会，女律师委员会并实际开展工作，广开言路，切实保障青年律师和女律师的各项民主权利;
4.加大工会组织力度，组建各种文娱，体育兴趣团体，在丰富大家业余生活的同时，增加务所的文化氛围;
5.更新服务理念，研发新的服务产品，拓展新的专业服务市场，提高大家的收入和生活水平;
有一句经典名言：欲为大树，莫与草争!谁都知道，这世上有大树、古树，但却没有“大草”和“古草”，因为从短期来看，草的优势比树快，但多年过后，草换了一拨又一拨，但树依然是树。所以，我们不能浮躁的争一时的快慢，逞一时之强弱，更不能被短期利益所羁绊，我们必须从头开始就沉下心来，研究怎样才能有持久的发展力!
我相信，在全所合伙人的带动下，通过广大同仁上下一心、团结一致的努力，我们会享有更多的快乐和应有的尊重;我们有一个值得期待的20xx，有一个值得拥有的未来。“坤源衡泰，值得信赖;团结一致，迈向未来”!
最后，我对自己这两年工作中没有做好的地方向大家检讨，也要向这两年中我有意或无意间冒犯过、开罪过的同仁们道歉：对不起，请原谅!同时也借此机会预祝各位领导、各位朋友和全所同仁20xx年开年大吉，事事顺心!
